Zarządzenie nr 0151/142/2004 burmistrza gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 19.11.2004 w sprawie zmian w budżecie, w układzie wykonawczym budżetu gminy i miasta oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2004 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. nr 142 poz. 1591 z 2001 r.), art. 128 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26.11.1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. nr 15 poz. 148 z późniejszymi zmianami), §9 ust. 2 uchwały nr XVII/113/04 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 12 lutego 2004 r. w sprawie budżetu gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2004 oraz mając na uwadze decyzję wojewody śląskiego nr FB.I.3011-849/2004 z dnia 20 października 2004 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej przeznaczonej na pokrycie niedoboru w zakresie opłat składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia, decyzję wojewody śląskiego nr FB.I.3011-892/4/2004 z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej przeznaczonej na wypłaty świadczeń rodzinnych, decyzję wojewody śląskiego nr FB.I.3011-893/2004 z dnia 4 listopada 2004 r. w sprawie zmian w planie dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych, informację nr DKT-980-25/04 Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Katowicach z dnia 2 listopada 2004 r. w sprawie zmniejszenia dotacji celowej na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, informację nr DKT-580-40/1/04 Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Katowicach z dnia 3 listopada 2004 r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21 listopada 2004 r., decyzję wojewody śląskiego nr FB.I.3011-864/2/2004 z dnia 4 listopada 2004 r. w sprawie zmian w planie dotacji celowej przeznaczonej na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych w sesji letniej, decyzje wojewody śląskiego: nr FB.I.3011-908/2004 i FB.I.3011-909/2004 z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie zmian w planie dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych oraz na zakupu sprzętu komputerowego dla Urzędu Stanu Cywilnego, decyzję wojewody śląskiego nr FB.I.3011-917/2004 z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie zmian w planie dotacji celowej, postanawiam, co następuje:

§1

Zwiększyć per saldo dochody w budżecie gminy i miasta na 2004 r. w związku ze zmianami planów dotacji celowych z kwoty 52 689 109,00 zł do kwoty 52 806 575,00 zł, tj. o kwotę 117 466,00 zł, z tego:

1. Zmniejszyć plan dochodów o łączną kwotę 219 405,00 zł, z tego:
   1. w dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - rozdział 75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego - §2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań o kwotę 280,00 zł,
   2. w dziale 852 - Pomoc społeczna o kwotę 219 125,00 zł, z tego:
      • rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej - §2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań o kwotę 218 125,00 zł,
      • rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - §2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań o kwotę 1 000,00 zł.
2. Zwiększyć plan dochodów o łączną kwotę 336 871,00 zł, z tego:
   1. w dziale 750 - Administracja publiczna - rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie - §2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań o kwotę 5 200,00 zł,
   2. w dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - rozdział 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu - §2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań o kwotę 30 800,00 zł,
   3. w dziale 801 - Oświata i wychowanie - rozdział 80195 - Pozostała działalność - §2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwotę 2 550,00 zł,
   4. w dziale 852 - Pomoc społeczna o kwotę 298 321,00 zł, z tego:
      • rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - §2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań o kwotę 77 078,00 zł,
      • rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - §2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań o kwotę 3 118,00 zł,
      • rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej - §2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwotę 218 125,00 zł.

§2

Zwiększyć per saldo wydatki w budżecie gminy i miasta na 2004 r. z kwoty 58 895 706,00 zł do kwoty 59 013 172,00 zł, tj. o kwotę 117 466,00 zł, z tego:

1. Zmniejszyć plan wydatków o łączną kwotę 219 405,00 zł, z tego:
   1. w dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - rozdział 75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego - §3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych o kwotę 280,00 zł,
   2. w dziale 852 - Pomoc społeczna o kwotę 219 125,00 zł, z tego:
      • rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 218 125, zł, z tego:
        • §4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 172 943,00 zł,
        • §4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 33 193,00 zł,
        • §4120 - Składki na Fundusz Pracy o kwotę 4 548,00 zł,
        • §4440 - Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 7 441,00 zł,
      • rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - §3110 - Świadczenia społeczne o kwotę 1 000,00 zł.
2. Zwiększyć plan wydatków o łączną kwotę 336 871,00 zł, z tego:
   1. w dziale 750 - Administracja publiczna - rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie o kwotę 5 200,00 zł, z tego:
      • §4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 700,00 zł,
      • §4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 4 350,00 zł,
      • §4410 - Podróże służbowe krajowe o kwotę 150,00 zł,

      z przeznaczeniem tych środków na wynagrodzenia, zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania, paliwa oraz na pokrycie kosztów podróży służbowych,

   2. w dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - rozdział 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu - §3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych o kwotę 30 800,00 zł

      z przeznaczeniem tych środków na wypłaty zryczałtowanych diet członkom Obwodowych Komisji Wyborczych,

   3. w dziale 801 - Oświata i wychowanie - rozdział 80195 - Pozostała działalność - §4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 2 550,00 zł

      z przeznaczeniem tych środków na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych w sesji letniej, powołanych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli,

   4. w dziale 852 - Pomoc społeczna o kwotę 298 321,00 zł, z tego:
      • rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 77 078,00 zł, z tego:
        • §3110 - Świadczenia społeczne o kwotę 76 175,00 zł,
        • §4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 550,00 zł,
        • §4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 96,00 zł,
        • §4120 - Składki na Fundusz Pracy o kwotę 13,00 zł,
        • §4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 244,00 zł,

        z przeznaczeniem tych środków na zadania wynikające z realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych, w tym zadań związanych z nowelizacją ustawy oraz dojazdem uczniów do szkół,

      • rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - §4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne o kwotę 3 118,00 zł

        z przeznaczeniem tych środków na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne,

      • rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 218 125,00 zł, z tego:
        • §4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 172 943,00 zł,
        • §4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 33 193,00 zł,
        • §4120 - Składki na Fundusz Pracy o kwotę 4 548,00 zł,
        • §4440 - Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 7 441,00 zł.

      Zmiany dokonuje się w związku z wejściem w życie w roku bieżącym nowej ustawy o pomocy społecznej.

§3

Dokonać przeniesienia wydatków z rezerwy budżetowej w budżecie gminy i miasta na 2004 r. w sposób następujący:

1. Zmniejszyć wydatki w kwocie 3 300,00 zł, w tym:
   • w dziale 758 - Różne rozliczenia - rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe - §4810 - Rezerwy o kwotę 3 300,00 zł.
2. Zwiększyć wydatki w łącznej kwocie 3 300,00 zł, z tego:
   • w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg - §4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 3 300,00 zł

   z przeznaczeniem tych środków na wydatki związane z doświetleniem końcowego odcinka ul. Błękitnej, bocznych ks. Pojdy w dzielnicy Leszczyny Stare.

§4

Dokonać przeniesień wydatków między paragrafami w ramach działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy i miasta na 2004 r. w sposób następujący:

1. Zmniejszyć wydatki o kwotę 2 636,00 zł, w tym:
   1. w dziale 750 - Administracja publiczna - rozdział 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) - §3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych o kwotę 1 015,00 zł,
   2. w dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - rozdział 75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego - §4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 1,00 zł,
   3. w dziale 852 - Pomoc społeczna - rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - §4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1 130,00 zł,
   4. w dziale 926 - Kultura fizyczna i sport - rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej - §4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 490,00 zł.
2. Zwiększyć wydatki o kwotę 2 636,00 zł, w tym:
   1. w dziale 750 - Administracja publiczna - rozdział 75095 - Pozostała działalność o kwotę 1 015,00 zł, z tego:
      • §3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych o kwotę 371,00 zł,
      • §4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 644,00 zł,

      z przeznaczeniem tych środków na wydatki związane z wyborami sołtysa w sołectwie Książenice i członków Rady Dzielnicy w dzielnicy Czerwionka Karolinka,

   2. w dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - rozdział 75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego - §4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1,00 zł

      z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na zakup materiałów wynikające z zaokrągleń kwot),

   3. w dziale 852 - Pomoc społeczna - rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - §4270 - Zakup usług remontowych o kwotę 1 130,00 zł

      z przeznaczeniem na remont pomieszczeń biurowych,

   4. w dziale 926 - Kultura fizyczna i sport - rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej - §4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 490,00 zł

      z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na organizację i uczestnictwo w imprezach.

§5

W związku z wprowadzeniem do budżetu oraz dokonaniu przeniesienia kwot dotacji celowej skorygować:

1. załącznik nr 4 do uchwały budżetowej na rok 2004 pt. "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2004" w sposób podany w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia,
2. część I. Dochody i część II. Wydatki załącznika do zarządzenia nr 0151/15/04 burmistrza gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 2 marca 2004 r. w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2004 r. w sposób podany w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do wiadomości mieszkańców w sposób zwyczajowo przyjęty.

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 0151/142/2004

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2004 [w zł]

Dochody

Wydatki

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 0151/142/2004

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2004 [w zł]

Dochody

Wydatki

Powrót do pozostałych zarządzeń