|
|
|
Uchwała nr XXVII/237/2004 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 29.12.2004 w sprawie budżetu gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2005 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. "d" oraz pkt. 10, art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 109, 115, 116 ust. 1 i 4, art. 117 ust. 1 i 2, art. 118 ust. 1, art. 122, 124 ust. 1, 2, 3 i 4 pkt 1 i art. 128 ust. 2, art. 134 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 26.11.1998 o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. nr 15 poz. 148 z późniejszymi zmianami), art. 406 i art. 420 ustawy z dnia 27.04.2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. nr 62 poz. 627 z późniejszymi zmianami), Rada Miejska w Czerwionce-Leszczynach postanawia: §1 - Ustala się dochody budżetu gminy i miasta na rok 2005 w wysokości 63 796 517,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
- Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje:
- dochody własne w kwocie 36 597 027,00 zł, w tym:
- udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 16 622 000,00 zł,
- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 510 000,00 zł,
- subwencję ogólną w kwocie 16 178 980,00 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie łącznej 4 860 815,00 zł, zgodnie z załącznikami nr 1 i nr 5,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 526 695,00 zł,
- dotacje na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 1 000,00 zł,
- dotacje z funduszy strukturalnych i celowych związane z realizacją zadań inwestycyjnych w kwocie 5 632 000,00 zł.
§2 - Ustala się wydatki budżetu gminy i miasta na rok 2005 w wysokości 66 561 055,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
- Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:
- wydatki bieżące kwotę 54 145 991,00 zł, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwotę 28 090 438,00 zł,
- dotacje dla zakładu budżetowego kwotę 2 720 525,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6,
- dotacje na wspieranie wykonania zadań publicznych w kwocie 430 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7,
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami kwotę 4 860 815,00 zł, zgodnie z załącznikami nr 1 i nr 5,
- wydatki na obsługę długu gminy kwotę 1 170 861,00 zł,
- wydatki majątkowe kwotę 12 415 064,00 zł, z tego:
- wydatki na inwestycje w kwocie 11 632 000,00 zł, z czego 5 632 000,00 zł stanowią środki pochodzące z funduszy strukturalnych,
- zakupy inwestycyjne w kwocie 329 764,00 zł,
- dotacje na realizację zakupów inwestycyjnych w kwocie 453 300,00 zł.
- Z kwoty 510 000,00 zł wydatków bieżących związanych z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych kwotę 160 000,00 zł przeznacza się dotacje na realizację zadań objętych ww. gminnym programem.
§3 - Jako źródło pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 2 764 538,00 zł wskazuje się przychody ze sprzedaży papierów wartościowych (kontynuacja emisji obligacji komunalnych), których wykup środkami z dochodów własnych gminy nastąpi w latach 2008-2011. Ustalenie kwoty deficytu zawiera załącznik nr 3.
§4 Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu gminy i miasta w roku 2005 zgodnie z załącznikiem nr 4. §5 Ustala się plan przychodów i wydatków: - zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 6,
- środków specjalnych zgodnie z załącznikiem nr 8.
§6 Ustala się przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem nr 9. §7 Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 622 200,00 zł. §8 Ustala się "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2005" zgodnie z załącznikiem nr 5. §9 Przyjmuje się prognozę kwoty długu oraz plan spłat zobowiązań gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny na lata 2005-2010 stanowiące załączniki nr 10 i nr 11 do niniejszej uchwały. §10 Upoważnia się burmistrza gminy i miasta do: - zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru budżetowego do wysokości 2 000 000,00 zł,
- dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków kierownikom jednostek organizacyjnych gminy,
- lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
§11 Określa się wysokość sumy, do której burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania każdorazowo do kwoty 3 000 000,00 zł. §12 Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi gminy i miasta. §13 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2005 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. Prognozowane dochody budżetu gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2005 wg działów klasyfikacji budżetowej i ważniejszych źródeł [w zł] Załącznik można pobrać ze strony w formacie  PDF (57 KB). Wydatki budżetu gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2005 w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej [w zł] Załącznik można pobrać ze strony w formacie PDF (52 KB). Deficyt budżetowy gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny w roku 2005 | Prognozowane dochody budżetu gminy i miasta | 63 796 517 | | Planowane wydatki budżetu gminy i miasta | 66 561 055 | | Deficyt budżetowy | 2 764 538 | Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny w roku 2005 | § | Nazwa | Przychody | Rozchody | | 931 | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych | 5 900 000 | - | | 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 2 800 000 | - | | 992 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, z tego: | - | 5 935 462 | | | - spłata kredytów | - | 4 770 000 | | | - spłata pożyczek | - | 1 165 462 | | Razem: | 8 700 000 | 5 935 462 | Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2005 [w zł] Dochody | Dział klasyfikacji | Nazwa | Kwota | | 750 | Administracja publiczna, w tym | 122 077 | | - dotacje celowe na realizację zadań bieżących, z tego na realizację: | 122 077 | | 1. zadań nadzorowanych przez Wydział Spraw Obywatelskich i Migracji | 100 500 | | 2. zadań nadzorowanych przez Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności | 2 800 | | 3. zadań nadzorowanych przez Wydział Rozwoju Regionalnego | 18 777 | | 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w tym: | 6 400 | | - dotacje celowe na realizację zadań bieżących | 6 400 | | 852 | Pomoc społeczna, w tym: | 4 732 338 | | - dotacje celowe na realizację zadań bieżących | 4 732 338 | | Razem dochody: | 4 860 815 | Wydatki | Klasyfikacja | Nazwa | Kwota | | Dział | Rozdział | | 750 | | Administracja publiczna | 122 077 | | 75011 | Urzędy wojewódzkie w tym: | 122 077 | | - wydatki bieżące wynikające z realizacji: | 122 077 | | 1. zadań nadzorowanych przez Wydział Spraw Obywatelskich i Migracji | 100 500 | | 2. zadań nadzorowanych przez Wydział Zarządzania Kryzysowego | 2 800 | | 3. zadań nadzorowanych przez Wydział Rozwoju Regionalnego | 18 777 | | 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 6 400 | | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym: | 6 400 | | - wydatki bieżące | 6 400 | | 852 | | Pomoc społeczna | 4 732 338 | | 85212 | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym: | 4 451 979 | | - wydatki bieżące | 4 451 979 | | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne w tym: | 29 046 | | - wydatki bieżące | 29 046 | | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne w tym: | 251 313 | | - wydatki bieżące | 251 313 | | Razem wydatki: | 4 860 815 | Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa | Klasyfikacja | Nazwa | Kwota | | Dział | Rozdział | | 750 | | Administracja publiczna | 101 000 | | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 101 000 | | Razem dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa: | 101 000 | Zestawienie przychodów i wydatków zakładu budżetowego pn. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w 2005 roku [w zł] Załącznik można pobrać ze strony w formacie PDF (26 KB). Zakres zadań objętych dotacjami z budżetu gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny w roku 2005 [w zł] | Lp. | Nazwa podmiotu | Kwota dotacji | | 1 | Zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób | 30 000
| | 2 | Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu | 220 000 | | 3 | Zadania w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym | 160 000 | | 4 | Zadania w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania | 10 000 | | 5 | Zadania w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych | 10 000 | | Razem: | 430 000 | Plan przychodów i wydatków środków specjalnych w roku 2005 [w zł] | Dział | Rozdział | Nazwa środka specjalnego | Stan na dzień 1.01.2005 | Dochody | Wydatki | Stan na dzień 31.12.2005 | | 600 | 60016 | "Utrzymanie dróg" | 0 | 1 500 | 1 500 | 0 | | 801 | 80101 | "Wyżywienie w świetlicach" | 0 | 200 830 | 200 830 | 0 | | 80104 | "Zakup produktów żywnościowych" | 0 | 423 600 | 423 600 | 0 | | 80110 | "Wyżywienie w świetlicach" | 0 | 328 100 | 328 100 | 0 | | Razem środki specjalne: | 0 | 954 030 | 954 030 | 0 | Zestawienie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w roku 2005 [w zł] | Dział | Rozdział | Stan funduszu na początku roku | Przychody | Wydatki | Stan funduszu na koniec roku | | 900 | 90011 | 358 909 | 683 091 | 1 041 000 | 1 000 | Prognozowane kwoty długu na lata 2005-2010 [w zł] Załącznik można pobrać ze strony w formacie PDF (24 KB). Planowane spłaty zobowiązań w 2005 roku i latach następnych [w zł] Załącznik można pobrać ze strony w formacie PDF (21 KB).
|
