|
|
|
Uchwała nr XXVI/226/2004 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 26.11.2004 w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2004 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. "c", pkt 10, art. 51 ust. 1 i 2, art. 57 i 58, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 112, 118, 124 ustawy z dnia 26.11.1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. nr 15 poz. 148 z późniejszymi zmianami), Rada Miejska w Czerwionce-Leszczynach postanawia: §1 Zwiększyć per saldo dochody w budżecie gminy i miasta na 2004 rok w związku z niższymi od planowanych wpływami z tytułu opłaty eksploatacyjnej, z usług oraz z najmu i dzierżawy przy wyższych od planowanych dochodami ze sprzedaży składników majątkowych i opłaty produktowej z kwoty 52 806 575,00 zł do kwoty 53 203 579,00 zł, tj. o kwotę 397 004,00 zł, z tego: - Zmniejszyć dochody o kwotę 77 000,00 zł, z tego:
- w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 52 300,00 zł, z tego:
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych o kwotę 52 300,00 zł,
- w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 20 000,00 zł, z tego:
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej o kwotę 20 000,00 zł,
- w dziale 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 4 700,00 zł, z tego:
- wpływy z usług o kwotę 4 700,00 zł.
- Zwiększyć dochody o łączną kwotę 474 004,00 zł, z tego:
- w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 264 000,00 zł, z tego:
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę 264 000,00 zł,
- w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 66 484,00 zł, w tym:
- pozostałe dochody o kwotę 66 484,00 zł,
- w dziale 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 137 220,00 zł, z tego:
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych o kwotę 65 000,00 zł,
- wpływy z usług o kwotę 69 000,00 zł,
- pozostałe dochody o kwotę 3 220,00 zł,
- w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 6 300,00 zł, z tego:
- wpływy z opłaty produktowej o kwotę 6 300,00 zł.
§2 Zmniejszyć per saldo wydatki w budżecie gminy i miasta na 2004 r. z kwoty 59 013 172,00 zł do kwoty 58 410 176,00 zł, tj. o kwotę 602 996,00 zł, z tego: - Zmniejszyć wydatki w łącznej kwocie 1 020 000,00 zł, z tego:
- w dziale 600 - Transport i łączność - rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne o kwotę 132 330,00 zł, z tego:
- wydatki inwestycyjne o kwotę 132 330,00 zł,
- w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 178 560,00 zł, z tego:
- rozdział 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej o kwotę 153 560,00 zł, z tego:
- wydatki inwestycyjne o kwotę 153 560,00 zł,
- rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 25 000,00 zł, z tego:
- wydatki inwestycyjne o kwotę 25 000,00 zł,
- dział 801 - Oświata i wychowanie - rozdział 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 355 850,00 zł, z tego:
- wydatki inwestycyjne o kwotę 355 850,00 zł,
- dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 271 870,00 zł, z tego:
- wydatki inwestycyjne o kwotę 271 870,00 zł,
- w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 20 000,00 zł, z tego:
- wydatki inwestycyjne o kwotę 20 000,00 zł, w tym:
- dotacje o kwotę 20 000,00 zł,
- dział 926 - Kultura fizyczna i sport - rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej o kwotę 61 390,00 zł, z tego:
- wydatki inwestycyjne o kwotę 61 390,00 zł.
- Zwiększyć wydatki w łącznej kwocie 417 004,00 zł, z tego:
- w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa - rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 113 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące o kwotę 113 000,00 zł
z przeznaczeniem tej kwoty na uzupełnienie środków na wpłaty zaliczek do wspólnot mieszkaniowych, - w dziale 750 - Administracja publiczna - rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 66 484,00 zł, z tego:
- wydatki bieżące o kwotę 66 484,00 zł, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 66 000,00 zł
z przeznaczeniem tych środków na wynagrodzenia z pochodnymi oraz zakup oprogramowania komputerowego, - w dziale 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 132 520,00 zł, z tego:
- rozdział 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 38 359,00 zł, z tego:
- wydatki bieżące o kwotę 38 359,00 zł, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 38 359,00 zł
z przeznaczeniem tych środków na sfinansowanie wzrostu wynagrodzeń wynikającego ze zmian stopni awansu zawodowego nauczycieli, - rozdział 80104 - Przedszkola o kwotę 79 000,00 zł, z tego:
- wydatki bieżące o kwotę 79 000,00 zł, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 79 000,00 zł
z przeznaczeniem tych środków na sfinansowanie wzrostu wynagrodzeń wynikającego ze zmian stopni awansu zawodowego nauczycieli, - rozdział 80110 - Gimnazja o kwotę 15 161,00 zł, z tego:
- wydatki bieżące o kwotę 15 161,00 zł, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 15 161,00 zł
z przeznaczeniem tych środków na sfinansowanie wzrostu wynagrodzeń wynikającego ze zmian stopni awansu zawodowego nauczycieli, - w dziale 852 - Pomoc społeczna - rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe o kwotę 105 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące o kwotę 105 000,00 zł
z przeznaczeniem tej kwoty na uzupełnienie środków na wypłaty dodatków mieszkaniowych. §3 Skorygować zapisy dotyczące pokrycia deficytu budżetu gminy w związku ze zmniejszeniem wydatków majątkowych o kwotę 1 000 000,00 zł korygując o tę kwotę wysokość przychodów ze sprzedaży papierów wartościowych. Zapis wprowadzający ww. zmianę został zawarty w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały korygującym pkt 2 załącznika nr 3 do uchwały nr XVII/113/04 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 12 lutego 2004 r. w sprawie budżetu gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2004. §4 Dokonać przeniesienia dochodów w budżecie gminy i miasta na 2004 r. w następujący sposób: - Zmniejszyć dochody w kwocie 142 916,00 zł, w tym:
- w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 26 300,00 zł, w tym:
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych o kwotę 26 300,00 zł,
- w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 116 616,00 zł, w tym:
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej o kwotę 116 616,00 zł.
- Zwiększyć dochody w kwocie 142 916,00 zł, w tym:
- w dziale 750 - Administracja publiczna o kwotę 26 300,00 zł, w tym:
- wpływy z usług o kwotę 3 600,00 zł,
- pozostałe dochody o kwotę 22 700,00 zł,
- w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 116 616,00 zł, w tym:
- pozostałe dochody o kwotę 116 616,00 zł.
§5 Skorygować wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w budżecie gminy i miasta na 2004 rok w sposób następujący: - Zmniejszyć wydatki w łącznej kwocie 271 170,00 zł, w tym:
- w dziale 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 264 000,00 zł, z tego:
- rozdział 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 114 100,00 zł, z tego:
- wydatki bieżące o kwotę 114 100,00 zł, z tego:
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi o kwotę 38 700,00 zł,
- rozdział 80104 - Przedszkola o kwotę 84 100,00 zł, z tego:
- wydatki bieżące o kwotę 84 100,00 zł, z tego:
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi o kwotę 6 300,00 zł,
- rozdział 80110 - Gimnazja o kwotę 50 500,00 zł, z tego:
- wydatki bieżące o kwotę 50 500,00 zł,
- rozdział 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli o kwotę 2 700,00 zł, z tego:
- wydatki bieżące o kwotę 2 700,00 zł,
- rozdział 80195 - Pozostała działalność o kwotę 12 600,00 zł, z tego:
- wydatki bieżące o kwotę 12 600,00 zł,
- w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - rozdział 85401 - Świetlice szkolne o kwotę 7 170,00 zł, z tego:
- wydatki bieżące o kwotę 7 170,00 zł, z tego:
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi o kwotę 7 170,00 zł.
- Zwiększyć wydatki w łącznej kwocie 271 170,00 zł, w tym:
- w dziale 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 271 170,00 zł, z tego:
- rozdział 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 31 600,00 zł, z tego:
- wydatki bieżące o kwotę 31 600,00 zł, z tego:
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi o kwotę 31 600,00 zł
z przeznaczeniem tych środków na sfinansowanie wzrostu wynagrodzeń wynikającego ze zmian stopni awansu zawodowego nauczycieli, - rozdział 80104 - Przedszkola o kwotę 38 300,00 zł, z tego:
- wydatki bieżące o kwotę 38 300,00 zł, z tego:
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi o kwotę 38 300,00 zł
z przeznaczeniem tych środków na sfinansowanie wzrostu wynagrodzeń wynikającego ze zmian stopni awansu zawodowego nauczycieli, - rozdział 80110 - Gimnazja o kwotę 201 270,00 zł, z tego:
- wydatki bieżące o kwotę 201 270,00 zł, z tego:
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi o kwotę 201 270,00 zł
z przeznaczeniem tych środków na sfinansowanie wzrostu wynagrodzeń wynikającego ze zmian stopni awansu zawodowego nauczycieli. §6 Skorygować wydatki majątkowe w budżecie gminy i miasta na 2004 rok w sposób następujący: - Zmniejszyć wydatki w łącznej kwocie 18 270,00 zł, w tym:
- w dziale 750 - Administracja publiczna - rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 18 270,00 zł, w tym:
- wydatki majątkowe o kwotę 18 270,00 zł.
- Zwiększyć wydatki w łącznej kwocie 18 270,00 zł, w tym:
§7 Dokonać przeniesienia wydatków w budżecie gminy i miasta na 2004 r. w następujący sposób: - Zmniejszyć wydatki w łącznej kwocie 110 500,00 zł, w tym:
- w dziale 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - rozdział 40002 - Dostarczanie wody o kwotę 100 000,00 zł, z tego:
- wydatki bieżące o kwotę 100 000,00 zł,
- w dziale 600 - Transport i łączność - rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne o kwotę 2 000,00 zł, z tego:
- wydatki bieżące o kwotę 2 000,00 zł,
- w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa - rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 8 500,00 zł, z tego:
- wydatki bieżące o kwotę 8 500,00 zł.
- Zwiększyć wydatki w łącznej kwocie 110 500,00 zł, w tym:
- dział 710 - Działalność usługowa - rozdział 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne o kwotę 8 500,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące o kwotę 8 500,00 zł
z przeznaczeniem tych środków na wydatki związane z użytkowaniem gruntów Skarbu Państwa, - dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 102 000,00 zł, z tego:
- rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt o kwotę 2 500,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące o kwotę 2 500,00 zł
z przeznaczeniem tych środków na wykonanie czynności interwencyjnych związanych z bezdomnymi zwierzętami, - rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę 99 500,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące o kwotę 99 500,00 zł
z przeznaczeniem tych środków na wykonanie doświetlenia ul. Nad Bierawką w dzielnicy Czechów oraz na wydatki związane z zakupem energii i eksploatacją oświetlenia ulicznego. §8 Skorygować załącznik nr 7 do uchwały budżetowej na 2004 r. pt. "Plan przychodów i wydatków środków specjalnych w roku 2004" w związku z otrzymaniem darowizn w łącznej kwocie 2 256,00 zł z PZU SA na wykonanie prac stolarskich w Szkole Podstawowej w sołectwie Bełk oraz na zakup materiałów biurowych i odczynników chemicznych dla Gimnazjum w Bełku w sposób podany w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. §9 Skorygować załącznik nr 5 do uchwały budżetowej na 2004 r. pt. "Zestawienie przychodów i wydatków zakładu budżetowego pn. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w 2004 roku" w sposób podany w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały. §10 Skorygować zapisy dotyczące kwoty długu w związku ze zmianą wysokości przychodów ze sprzedaży papierów wartościowych w latach 2004 i 2005 w sposób podany w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały. §11 Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi gminy i miasta. §12 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do wiadomości mieszkańców w sposób zwyczajowo przyjęty.
|
