|
|
|
Uchwała nr XVII/113/2004 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 12.02.2004 w sprawie budżetu gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2004 Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 4 i 9 lit. "d", pkt. 10, art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 109, 115, 116 ust. 1 i 4, art. 117 ust. 1 i 2, art. 118 ust. 1, art. 122, 124 ust. 1, 2, 3 i 4 pkt 1 i art. 128 ust. 2, art. 134 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 26.11.1998 o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. nr 15 poz. 148 z późniejszymi zmianami), art. 406 i art. 420 ustawy z dnia 27.04.2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. nr 62 poz. 627 z późniejszymi zmianami), Rada Miejska w Czerwionce-Leszczynach postanawia: §1 - Ustala się dochody budżetu gminy i miasta na rok 2004 w wysokości 49 388 619,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
- Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje:
- dochody własne w kwocie 32 444 685,00 zł, w tym:
- udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 14 607 415,00 zł,
- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 380 000,00 zł,
- subwencję ogólną w kwocie 15 628 633,00 zł,
- dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie łącznej 1 312 301,00 zł, zgodnie z załącznikami nr 1 i nr 4,
- dotacje na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 3 000,00 zł.
§2 - Ustala się wydatki budżetu gminy i miasta na rok 2004 w wysokości 54 662 110,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
- Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:
- wydatki bieżące kwotę 47 013 110,00 zł, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwotę 26 048 451,00 zł,
- dotacje dla zakładu budżetowego kwotę 2 993 440,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5,
- dotacje na wspieranie wykonania zadań publicznych w kwocie 465 900,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6,
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami kwotę 1 312 301,00 zł, zgodnie z załącznikami nr 1 i nr 4,
- wydatki na obsługę długu gminy kwotę 786 031,00 zł,
- wydatki majątkowe kwotę 7 649 000,00 zł, w tym:
- wydatki na inwestycje kwotę 7 429 000,00 zł,
- dotacje na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych w kwocie 220 000,00 zł.
- Z kwoty 380 000,00 zł wydatków bieżących związanych z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych kwotę 40 000,00 zł przeznacza się dotacje na realizację zadań objętych ww. gminnym programem.
§3 - Jako źródła pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 10 480 900,00 zł wskazuje się:
- przychody ze sprzedaży papierów wartościowych w kwocie 6 837 900,00 zł, których wykup środkami z dochodów własnych gminy nastąpi w latach 2007-2009,
- kredyt zaciągnięty w banku krajowym w kwocie 2 750 000,00 zł spłacany w latach 2006-2007 z dochodów własnych gminy,
- transze pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 893 000,00 zł, pożyczka spłacana w latach 2005-2013 z dochodów własnych gminy.
- Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy, o którym mowa w ust. 1 zawiera załącznik nr 3.
§4 Ustala się plan przychodów i wydatków: - zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 5,
- środków specjalnych zgodnie z załącznikiem nr 7.
§5 Ustala się przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem nr 8. §6 Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 424 200,00 zł. §7 Ustala się "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2004" zgodnie z załącznikiem nr 4. §8 Przyjmuje się prognozę kwoty długu oraz plan spłat zobowiązań gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny na lata 2004-2009 stanowiące załączniki nr 9 i nr 10 do niniejszej uchwały. §9 Upoważnia się burmistrza gminy i miasta do: - zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru budżetowego do wysokości 2 000 000,00 zł w wybranych przez siebie bankach, oferujących najkorzystniejsze warunki,
- dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków kierownikom jednostek organizacyjnych gminy,
- lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
§10 Określa się wysokość sumy, do której burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania jednorazowo do kwoty 3 000 000,00 zł. §11 Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi gminy i miasta. §12 Traci moc uchwała nr XV/110/2003 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 18 grudnia 2003 roku w sprawie upoważnień dla burmistrza gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny na 2004 r. §13 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2004 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. Prognozowane dochody budżetu gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2004 wg działów klasyfikacji budżetowej i ważniejszych źródeł [w zł] | Dział | Nazwa | Budżet na 2004 r. | | 020 | Leśnictwo, w tym: | 1 230 | | - inne opłaty | 1 230 | | 630 | Turystyka, w tym: | 16 000 | | - wpływy z usług | 16 000 | | 700 | Gospodarka mieszkaniowa, w tym: | 3 836 100 | | a) wpływy ze sprzedaży, zarządu, użytkowania, najmu i dzierżawy składników majątkowych, z tego: | 3 814 100 | | - zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 62 000 | | - najem i dzierżawa składników majątkowych | 2 751 100 | | - przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 2 000 | | - sprzedaż składników majątkowych | 999 000 | | b) pozostałe dochody | 22 000 | | 710 | Działalność usługowa, w tym: | 3 000 | | - dotacje z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień | 3 000 | | 750 | Administracja publiczna, w tym: | 132 554 | | a) dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone | 119 170 | | b) wpływy z usług | 4 000 | | c) wpływy z mandatów | 5 000 | | d) pozostałe dochody | 4 384 | | 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w tym: | 6 440 | | - dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone | 6 440 | | 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w tym: | 16 800 | | - pozostałe dochody | 16 800 | | 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, w tym: | 27 849 411 | | a) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej, z tego: | 10 156 500 | | - podatek od nieruchomości | 8 722 600 | | - podatek rolny | 271 300 | | - podatek od środków transportowych | 520 600 | | - podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej | 100 000 | | - podatek od posiadania psów | 5 000 | | - podatek od czynności cywilnoprawnych | 250 000 | | - podatek od spadków i darowizn | 110 000 | | - podatek leśny | 25 000 | | - opłata targowa | 124 000 | | - opłata administracyjna za czynności urzędowe | 28 000 | | b) wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 2 555 496 | | c) wpływy z opłaty skarbowej | 150 000 | | d) udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, z tego: | 14 607 415 | | - podatek dochodowy od osób fizycznych | 14 477 415 | | - podatek dochodowy od osób prawnych | 130 000 | | e) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 380 000 | | 758 | Różne rozliczenia, w tym: | 15 628 633 | | - subwencje, z tego: | 15 628 633 | | - część oświatowa subwencji ogólnej | 15 463 222 | | - część równoważąca subwencji ogólnej | 165 411 | | 801 | Oświata i wychowanie, w tym: | 314 400 | | a) dochody z dzierżawy i najmu składników majątkowych | 66 800 | | b) pozostałe dochody | 247 600 | | 852 | Pomoc społeczna, w tym: | 1 194 951 | | a) dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone i zakupy inwestycyjne | 1 186 691 | | b) wpływy z usług | 8 260 | | 926 | Kultura fizyczna i sport, w tym: | 389 100 | | a) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 44 100 | | b) wpływy z usług | 345 000 | | Dochody ogółem: | 49 388 619 | Wydatki budżetu gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2004 w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej [w zł] | Dział | Rozdział | Nazwa | Kwota przyjęta do projektu na 2004 r. | | 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 86 826 | | 01008 | Melioracje wodne, w tym: | 63 770 | | a) wydatki bieżące, w tym: | 63 770 | | - dotacje | 63 770 | | 01030 | Izby rolnicze, w tym: | 5 426 | | a) wydatki bieżące, w tym: | 5 426 | | - dotacje | 5 426 | | 01095 | Pozostała działalność, w tym: | 17 630 | | a) wydatki bieżące | 17 630 | | 020 | | Leśnictwo | 1 000 | | 02001 | Gospodarka leśna, w tym: | 1 000 | | a) wydatki bieżące | 1 000 | | 400 | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 140 000 | | 40002 | Dostarczanie wody, w tym: | 140 000 | | a) wydatki bieżące | 140 000 | | 500 | | Handel | 32 160 | | 50095 | Pozostała działalność, w tym: | 32 160 | | a) wydatki bieżące, w tym: | 32 160 | | - dotacje | 32 160 | | 600 | | Transport i łączność | 5 166 500 | | 60004 | Lokalny transport zbiorowy, w tym: | 980 000 | | a) wydatki bieżące | 980 000 | | 60016 | Drogi publiczne gminne, w tym: | 4 186 500 | | a) wydatki bieżące, w tym: | 1 546 500 | | - dotacje | 896 200 | | b) wydatki majątkowe | 2 640 000 | | 630 | | Turystyka | 21 000 | | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki, w tym: | 21 000 | | a) wydatki bieżące | 21 000 | | 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 122 580 | | 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej, w tym: | 1 190 980 | | a) wydatki bieżące, w tym: | 760 980 | | - dotacje | 760 980 | | b) wydatki majątkowe | 430 000 | | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym: | 931 600 | | a) wydatki bieżące | 821 600 | | b) wydatki majątkowe | 110 000 | | 710 | | Działalność usługowa | 217 000 | | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego, w tym: | 10 000 | | a) wydatki bieżące | 10 000 | | 71014 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne, w tym: | 181 500 | | a) wydatki bieżące | 181 500 | | 71035 | Cmentarze, w tym: | 25 500 | | a) wydatki bieżące, w tym: | 25 500 | | - dotacje | 22 500 | | 750 | | Administracja publiczna | 5 549 400 | | 75011 | Urzędy wojewódzkie, w tym: | 372 000 | | a) wydatki bieżące, w tym: | 372 000 | | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 345 800 | | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu), w tym: | 323 800 | | a) wydatki bieżące | 323 800 | | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), w tym: | 4 268 400 | | a) wydatki bieżące, w tym: | 4 093 400 | | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 3 640 000 | | b) wydatki majątkowe | 175 000 | | 75095 | Pozostała działalność, w tym: | 585 200 | | a) wydatki bieżące | 585 200 | | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 399 720 | | 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 6 440 | | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, w tym: | 6 440 | | a) wydatki bieżące | 6 440 | | 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 489 250 | | 75412 | Ochotnicze straże pożarne, w tym: | 443 543 | | a) wydatki bieżące | 203 543 | | b) wydatki majątkowe | 240 000 | | 75414 | Obrona cywilna, w tym: | 45 707 | | a) wydatki bieżące, w tym: | 45 707 | | 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 80 000 | | 75647 | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych w tym: | 80 000 | | a) wydatki bieżące, w tym: | 80 000 | | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 68 850 | | 757 | | Obsługa długu publicznego | 786 031 | | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, w tym: | 786 031 | | a) wydatki bieżące, w tym: | 786 031 | | - wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego | 786 031 | | 758 | | Różne rozliczenia | 436 200 | | 75814 | Różne rozliczenia finansowe, w tym: | 12 000 | | a) wydatki bieżące | 12 000 | | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe, w tym: | 424 200 | | a) wydatki bieżące | 424 200 | | 801 | | Oświata i wychowanie | 24 790 893 | | 80101 | Szkoły podstawowe, w tym: | 12 165 000 | | a) wydatki bieżące, w tym: | 11 505 000 | | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 9 680 000 | | b) wydatki majątkowe | 660 000 | | 80104 | Przedszkola, w tym: | 4 633 000 | | a) wydatki bieżące, w tym: | 4 633 000 | | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 3 745 000 | | 80110 | Gimnazja, w tym: | 7 092 093 | | a) wydatki bieżące, w tym: | 7 092 093 | | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 5 875 000 | | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół, w tym: | 330 000 | | a) wydatki bieżące | 330 000 | | 80114 | Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół, w tym: | 397 300 | | a) wydatki bieżące, w tym: | 397 300 | | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 322 000 | | 80145 | Komisje egzaminacyjne | 5 500 | | a) wydatki bieżące | 5 500 | | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, w tym: | 60 000 | | a) wydatki bieżące | 60 000 | | 80195 | Pozostała działalność, w tym: | 108 000 | | a) wydatki bieżące | 108 000 | | 851 | | Ochrona zdrowia | 391 400 | | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym: | 380 000 | | a) wydatki bieżące, w tym: | 380 000 | | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 44 041 | | - dotacje | 40 000 | | 85195 | Pozostała działalność, w tym: | 11 400 | | a) wydatki bieżące w tym: | 11 400 | | - dotacje | 11 400 | | 852 | | Pomoc społeczna | 4 705 793 | | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, w tym: | 25 082 | | a) wydatki bieżące | 25 082 | | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne, w tym: | 2 213 766 | | a) wydatki bieżące | 2 213 766 | | 85215 | Dodatki mieszkaniowe, w tym: | 1 300 000 | | a) wydatki bieżące | 1 300 000 | | 85216 | Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze, w tym: | 72 610 | | a) wydatki bieżące | 72 610 | | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej, w tym: | 938 692 | | a) wydatki bieżące, w tym: | 923 692 | | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 751 410 | | b) wydatki majątkowe | 15 000 | | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, w tym: | 105 643 | | a) wydatki bieżące | 105 643 | | 85295 | Pozostała działalność, w tym: | 50 000 | | a) wydatki bieżące, w tym: | 50 000 | | - dotacje | 30 000 | | 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 398 000 | | 85401 | Świetlice szkolne, w tym: | 378 000 | | a) wydatki bieżące, w tym: | 378 000 | | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 352 000 | | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów, w tym: | 20 000 | | a) wydatki bieżące, w tym: | 20 000 | | - dotacje | 20 000 | | 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 206 270 | | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód, w tym: | 2 963 170 | | a) wydatki bieżące | 4 170 | | b) wydatki majątkowe | 2 959 000 | | 90002 | Gospodarka odpadami, w tym: | 284 700 | | a) wydatki bieżące, w tym: | 284 700 | | - dotacje | 284 700 | | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi, w tym: | 637 000 | | a) wydatki bieżące, w tym: | 517 000 | | - dotacje | 477 000 | | b) wydatki majątkowe, w tym: | 120 000 | | - dotacje | 120 000 | | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, w tym: | 369 000 | | a) wydatki bieżące, w tym: | 369 000 | | - dotacje | 360 000 | | 90013 | Schroniska dla zwierząt, w tym: | 45 000 | | a) wydatki bieżące | 45 000 | | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg, w tym: | 837 400 | | a) wydatki bieżące | 837 400 | | 90095 | Pozostała działalność, w tym: | 70 000 | | a) wydatki bieżące, w tym: | 70 000 | | - dotacje | 39 900 | | 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 043 910 | | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, w tym: | 1 313 000 | | a) wydatki bieżące, w tym: | 1 213 000 | | - dotacje | 1 213 000 | | b) wydatki majątkowe, w tym: | 100 000 | | - dotacja | 100 000 | | 92116 | Biblioteki, w tym: | 730 910 | | a) wydatki bieżące, w tym: | 730 910 | | - dotacje | 730 910 | | 926 | | Kultura fizyczna i sport | 1 991 457 | | 92604 | Instytucje kultury fizycznej, w tym: | 1 626 957 | | a) wydatki bieżące, w tym: | 1 426 957 | | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 824 630 | | b) wydatki majątkowe | 200 000 | | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, w tym: | 364 500 | | a) wydatki bieżące, w tym: | 364 500 | | - dotacje | 364 500 | | Wydatki ogółem: | 54 662 110 | Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki oraz prywatyzacją majątku jednostek samorządu terytorialnego w roku 2004 -
Ustalenie deficytu budżetowego (w złotych). | Prognozowane dochody budżetu gminy i miasta | 49 388 619 | | Planowane wydatki budżetu gminy i miasta | 54 662 110 | | Spłata kredytów i pożyczek | 5 207 409 | | Deficyt budżetowy | 10 480 900 | -
Źródła sfinansowania deficytu budżetowego (w złotych). | § | Nazwa | Przychody | Rozchody | | 931 | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych | 6 837 900 | - | | 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 3 643 000 | - | | 957 | Nadwyżki z lat ubiegłych | - | - | | 992 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | - | 5 207 409 | | Razem: | 10 480 900 | 5 207 409 | Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2004 [w zł] Dochody | Dział klasyfikacji | Nazwa | Kwota | | 750 | Administracja publiczna, w tym | 119 170 | | - dotacje celowe na realizację zadań bieżących, z tego na realizację: | 119 170 | | 1. zadań nadzorowanych przez Wydział Spraw Obywatelskich i Migracji | 98 400 | | 2. zadań nadzorowanych przez Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności | 2 800 | | 3. zadań nadzorowanych przez Wydział Rozwoju Regionalnego | 17 970 | | 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w tym: | 6 440 | | - dotacje celowe na realizację zadań bieżących | 6 440 | | 852 | Pomoc społeczna, w tym: | 1 186 691 | | - dotacje celowe na realizację zadań bieżących | 1 171 691 | | - dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 15 000 | | Razem dochody: | 1 312 301 | Wydatki | Klasyfikacja | Nazwa | Kwota | | Dział | Rozdział | | 750 | | Administracja publiczna | 119 170 | | 75011 | Urzędy wojewódzkie w tym: | 119 170 | | - wydatki bieżące wynikające z realizacji: | 119 170 | | 1. zadań nadzorowanych przez Wydział Spraw Obywatelskich i Migracji | 98 400 | | 2. zadań nadzorowanych przez Wydział Zarządzania Kryzysowego | 2 800 | | 3. zadań nadzorowanych przez Wydział Rozwoju Regionalnego | 17 970 | | 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 6 440 | | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym: | 6 440 | | - wydatki bieżące | 6 440 | | 852 | | Pomoc społeczna | 1 186 691 | | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w tym: | 25 082 | | - wydatki bieżące | 25 082 | | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne w tym: | 763 766 | | - wydatki bieżące | 763 766 | | 85216 | Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze w tym: | 72 610 | | - wydatki bieżące | 72 610 | | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej w tym: | 320 290 | | - wydatki bieżące | 305 290 | | - wydatki majątkowe | 15 000 | | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym: | 4 943 | | - wydatki bieżące | 4 943 | | Razem wydatki: | 1 312 301 | Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa | Klasyfikacja | Nazwa | Kwota | | Dział | Rozdział | | 750 | | Administracja publiczna | 87 300 | | 75011 | Urzędy wojewódzkie w tym: | 87 300 | | 852 | | Pomoc społeczna | 380 | | 85228 | Pomoc społeczna | 380 | | Razem dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa: | 87 680 | Zestawienie przychodów i wydatków zakładu budżetowego pn. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w 2004 roku [w zł] 
Zakres zadań objętych dotacjami z budżetu gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny w roku 2004 [w zł] | Lp. | Nazwa podmiotu | Kwota dotacji | | 1 | Zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób | 30 000
| | 2 | Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu | 364 500 | | 3 | Zadania w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym | 40 000 | | 4 | Zadania w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania | 20 000 | | 5 | Zadania w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych | 11 400 | | Razem: | 465 900 | Plan przychodów i wydatków środków specjalnych w roku 2004 [w zł] | Dział | Rozdział | Nazwa środka specjalnego | Dochody | Wydatki | | 600 | 60016 | "Utrzymanie dróg" | 1 500 | 1 500 | | 801 | 80101 | "Wyżywienie w świetlicach" | 198 800 | 198 800 | | 80104 | "Zakup produktów żywnościowych" | 426 300 | 426 300 | | 80110 | "Wyżywienie w świetlicach" | 325 300 | 325 300 | | Razem środki specjalne: | 951 900 | 951 900 | Zestawienie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w roku 2004 [w zł] | Dział | Rozdział | Stan funduszu na początku roku | Przychody | Wydatki | Stan funduszu na koniec roku | | 900 | 90011 | 35 553 | 262 000 | 296 000 | 1 553 | Prognozowane kwoty długu w 2004 roku i latach następnych [w zł] 
Planowane spłaty zobowiązań w 2004 roku i latach następnych [w zł] 
|
