|
|
|
Uchwała nr XIV/104/2003 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 28.11.2003 w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2003 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. "c", pkt 10, art. 51 ust. 1 i 2, art. 57 i 58, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 112, 118, 124 ustawy z dnia 26.11.1998 o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. nr 15 poz. 148 z późniejszymi zmianami), Rada Miejska w Czerwionce-Leszczynach postanawia: §1 Zmniejszyć per saldo dochody w budżecie gminy i miasta na 2003 r. w związku ze znacznie mniejszymi wpływami z tytułu opłaty eksploatacyjnej oraz ze sprzedaży biletów wstępu na obiekty sportowe oraz wyższymi wpływami z tytułu najmu i dzierżawy na obiektach sportowych i z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, otrzymaniem dotacji na dofinansowanie tzw. "Zielonych szkół", a także w związku z dochodami pochodzącymi z opłaty produktowej z kwoty 48 642 086,00 zł do kwoty 48 500 957,00 zł, tj. o kwotę 141 129,00 zł, w tym: - Zmniejszyć dochody o kwotę 362 620,00 zł, w tym:
- w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej - o kwotę 275 820,00 zł, z tego:
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej o kwotę 275 820,00 zł,
- w dziale 926 - Kultura fizyczna i sport - o kwotę 86 800,00 zł, z tego:
- wpływy z usług o kwotę 86 800,00 zł.
- Zwiększyć dochody o kwotę 221 491,00 zł, w tym:
- w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej - o kwotę 118 371,00 zł, w tym:
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 100 000,00 zł,
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 18 371,00 zł,
- w dziale 801 - Oświata i wychowanie - o kwotę 71 395,00 zł, w tym:
- pozostałe dochody o kwotę 71 245,00 zł,
- dotacje o kwotę 150,00 zł,
- w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - o kwotę 7 925,00 zł, w tym:
- wpływy z opłaty produktowej o kwotę 7 925,00 zł,
- w dziale 926 - Kultura fizyczna i sport - o kwotę 23 800,00 zł, w tym:
- wpływy z najmu i dzierżawy o kwotę 23 800,00 zł.
§2 Zmniejszyć per saldo wydatki w budżecie gminy i miasta na 2003 r. z kwoty 57 191 928,00 zł do kwoty 57 050 799,00 zł, tj. o kwotę 141 129,00 zł, z tego: - Zmniejszyć wydatki w kwocie 338 820,00 zł, w tym:
- w dziale 500 - Handel - rozdział 50095 - Pozostała działalność - o kwotę 2 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące o kwotę 2 000,00 zł, w tym:
- dotacje o kwotę 2 000,00 zł,
- w dziale 600 - Transport i łączność - rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne - o kwotę 60 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące o kwotę 60 000,00 zł, w tym:
- dotacje o kwotę 60 000,00 zł,
- w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa - rozdział 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej - o kwotę 46 400,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące o kwotę 46 400,00 zł, w tym:
- dotacje o kwotę 46 400,00 zł,
- w dziale 710 - Działalność usługowa - rozdział 71035 - Cmentarze - o kwotę 1 220,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące o kwotę 1 220,00 zł, w tym:
- dotacje o kwotę 1 220,00 zł,
- w dziale 851 - Ochrona zdrowia - rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - o kwotę 100 000,00 zł, w tym:
- wydatki majątkowe o kwotę 100 000,00 zł - środki uzupełniające wpływy z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
- w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - o kwotę 66 200,00 zł, z tego:
- rozdział 90002 - Gospodarka odpadami - o kwotę 15 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące o kwotę 15 000,00 zł, w tym:
- dotacje o kwotę 15 000,00 zł,
- rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi - o kwotę 29 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące o kwotę 29 000,00 zł, w tym:
- dotacje o kwotę 29 000,00 zł,
- rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - o kwotę 20 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące o kwotę 20 000,00 zł, w tym:
- dotacje o kwotę 20 000,00 zł,
- rozdział 90095 - Pozostała działalność - o kwotę 2 200,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące o kwotę 2 200,00 zł, w tym:
- dotacje o kwotę 2 200,00 zł,
- w dziale 926 - Kultura fizyczna i sport - rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej - o kwotę 63 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące o kwotę 63 000,00 zł, w tym:
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi o kwotę 7 600,00 zł.
- Zwiększyć wydatki w kwocie 197 691,00 zł, w tym:
- w dziale 757 - Obsługa długu publicznego - rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - o kwotę 18 371,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące o kwotę 18 371,00 zł
z przeznaczeniem tych środków na wydatki wynikające z zaciągnięcia kredytu, - w dziale 801 - Oświata i wychowanie - rozdział 80195 - Pozostała działalność - o kwotę 150,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące o kwotę 150,00 zł
z przeznaczeniem na dofinansowanie profilaktyki zdrowotnej dzieci realizowanej w trakcie wyjazdów śródrocznych na tzw. "Zielone szkoły", - w dziale 851 - Ochrona zdrowia - rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - o kwotę 100 000,00 zł, w tym:
- wydatki majątkowe o kwotę 100 000,00 zł
z przeznaczeniem na wydatki związane z adaptacją pomieszczeń na punkt konsultacyjny AA w dzielnicy Czerwionka, - w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - o kwotę 79 170,00 zł, w tym:
- rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi - o kwotę 7 925,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące o kwotę 7 925,00 zł, w tym:
- dotacje celowe o kwotę 7 925,00 zł
z przeznaczeniem na zakup inwestycyjny pn. "Taśmociąg", - rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg - o kwotę 71 245,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące o kwotę 71 245,00 zł
z przeznaczeniem tych środków na wydatki związane z oświetleniem ulic. §3 Dokonać przeniesienia dochodów w budżecie gminy i miasta na 2003 r. w sposób następujący: - Zmniejszyć dochody w łącznej kwocie 706 639,00 zł, w tym:
- w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa - o kwotę 18 400,00 zł, z tego:
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych o kwotę 18 400,00 zł,
- w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej - o kwotę 259 524,00 zł, z tego:
- wpływy z podatku od nieruchomości o kwotę 227 400,00 zł,
- wpływy z podatku rolnego o kwotę 2 300,00 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej o kwotę 29 824,00 zł,
- w dziale 758 - Różne rozliczenia - o kwotę 339 415,00 zł, z tego:
- pozostałe dochody o kwotę 339 415,00 zł,
- w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - o kwotę 89 300,00 zł, z tego:
- wpływy z usług o kwotę 89 300,00 zł.
- Zwiększyć dochody w łącznej kwocie 706 639,00 zł, w tym:
- w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa - o kwotę 24 100,00 zł, z tego:
- wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie i wieczyste użytkowanie o kwotę 12 200,00 zł,
- wpływy z usług o kwotę 6 200,00 zł,
- pozostałe dochody o kwotę 5 700,00 zł,
- w dziale 750 - Administracja publiczna - o kwotę 29 450,00 zł, w tym:
- wpływy z usług o kwotę 8 300,00 zł,
- pozostałe dochody o kwotę 21 150,00 zł,
- w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek
nie posiadających osobowości prawnej - o kwotę 563 789,00 zł, w tym: - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 42 129,00 zł,
- wpływy z podatku od nieruchomości o kwotę 100 000,00 zł,
- wpływy z podatku rolnego o kwotę 2 300,00 zł,
- wpływy z podatku leśnego o kwotę 6 900,00 zł,
- wpływy z podatku od środków transportowych o kwotę 32 300,00 zł,
- wpływy z opłaty targowej o kwotę 11 000,00 zł,
- wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe o kwotę 5 000,00 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej o kwotę 11 700,00 zł,
- pozostałe dochody o kwotę 352 460,00 zł,
- w dziale 801 - Oświata i wychowanie - o kwotę 73 500,00 zł, w tym:
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych o kwotę 54 900,00 zł,
- wpływy z usług o kwotę 12 700,00 zł,
- pozostałe dochody o kwotę 5 900,00 zł,
- w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - o kwotę 15 800,00 zł, w tym:
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych o kwotę 15 800,00 zł.
§4 Skorygować wydatki na wynagrodzenia w budżecie gminy i miasta na 2003 rok w sposób następujący: - Zmniejszyć wydatki w kwocie 250,00 zł, w tym:
- w dziale 853 - Opieka społeczna - rozdział 85319 - Ośrodki pomocy społecznej - o kwotę 250,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące o kwotę 250,00 zł, w tym:
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi o kwotę 250,00 zł.
- Zwiększyć wydatki w łącznej kwocie 250,00 zł, w tym:
§5 Skorygować wydatki majątkowe w budżecie gminy i miasta na 2003 rok w sposób następujący: - Zmniejszyć wydatki w łącznej kwocie 17 920,00 zł, w tym:
- w dziale 600 - Transport i łączność - o kwotę 16 000,00 zł, w tym:
- rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe - o kwotę 15 000,00 zł, w tym:
- wydatki majątkowe o kwotę 15 000,00 zł, w tym:
- dotacje o kwotę 15 000,00 zł,
- rozdział 60095 - Pozostała działalność - o kwotę 1 000,00 zł, w tym:
- wydatki majątkowe o kwotę 1 000,00 zł,
- w dziale 750 - Administracja publiczna - rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - o kwotę 1 920,00 zł, w tym:
- wydatki majątkowe o kwotę 1 920,00 zł.
- Zwiększyć wydatki w łącznej kwocie 17 920,00 zł, w tym:
- w dziale 600 - Transport i łączność - o kwotę 16 000,00 zł, w tym:
- rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe - o kwotę 15 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące o kwotę 15 000,00 zł, w tym:
- dotacje o kwotę 15 000,00 zł
z przeznaczeniem na remont chodników w dzielnicach Czerwionka i Dębieńsko, - rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne - o kwotę 1 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące o kwotę 1 000,00 zł
z przeznaczeniem tych środków na sfinansowanie robót dodatkowych wynikłych przy remoncie ul. Szkolnej w sołectwie Palowice, - w dziale 750 - Administracja publiczna - rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - o kwotę 1 920,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące o kwotę 1 920,00 zł
z przeznaczeniem tych środków na zakup materiałów potrzebnych do funkcjonowania Gminnego Centrum Informacji. §6 Dokonać przeniesienia wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy i miasta na 2003 r. w następujący sposób: - Zmniejszyć wydatki w łącznej kwocie 135 000,00 zł, w tym:
- w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa - rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - o kwotę 3 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące o kwotę 3 000,00 zł,
- w dziale 853 - Opieka społeczna - rozdział 85315 - Dodatki mieszkaniowe - o kwotę 132 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące o kwotę 132 000,00 zł.
- Zwiększyć wydatki w łącznej kwocie 135 000,00 zł, w tym:
- w dziale 600 - Transport i łączność - rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy - o kwotę 41 671,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące o kwotę 41 671,00 zł
z przeznaczeniem tych środków na wpłaty do Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu Zdroju, - w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa - rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - o kwotę 40 100,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące o kwotę 40 100,00 zł
z przeznaczeniem tych środków na wydatki związane z rozbiórką budynku oficyny dworskiej w Palowicach oraz na wpłaty do wspólnot mieszkaniowych z udziałem gminy, - w dziale 750 - Administracja publiczna - rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - o kwotę 3 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące o kwotę 3 000,00 zł
z przeznaczeniem tych środków na wydatki związane z wymianą instalacji elektrycznej w budynku Urzędu na al. św. Barbary, - w dziale 757 - Obsługa długu publicznego - rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - o kwotę 50 229,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące o kwotę 50 229,00 zł
z przeznaczeniem tych środków na wydatki wynikające z zaciągnięcia kredytu. §7 Skorygować załącznik nr 5 do uchwały budżetowej na 2003 r. pt. "Zestawienie przychodów i wydatków zakładu budżetowego pn. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w 2003 roku" w sposób podany w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. §8 Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi gminy i miasta. §9 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do wiadomości mieszkańców w sposób zwyczajowo przyjęty. Zestawienie przychodów i wydatków zakładu budżetowego pn. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w 2003 roku [w zł] 
|
