|
|
|
Uchwała nr V/10/2003 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 21.01.2003 w sprawie budżetu gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2003 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" oraz pkt 10, art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 109, 115, 116 ust. 1 i 4, art. 117 ust. 1 i 2, art. 118, 122, 124 ust. 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4 pkt 1 i art. 128 ust. 2, art. 134 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 26.11.1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 155 poz. 1014 z późn. zm.), art. 406 i art. 420 ustawy z dnia 27.04.2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. nr 62 poz. 627 z późn. zm.), Rada Miejska w Czerwionce-Leszczynach postanawia: §1 - Ustala się dochody budżetu gminy i miasta na rok 2003 w wysokości 51 264 678,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
- Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje:
- dochody własne w kwocie 20 279 595,00 zł, w tym:
- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 420 000,00 zł,
- udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 11 390 000,00 zł,
- subwencję ogólną w kwocie 17 152 697,00 zł,
- dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie łącznej 2 374 202,00 zł, zgodnie z załącznikami nr 1 i nr 4,
- dotacje na realizację własnych zadań bieżących w kwocie łącznej 55 977,00 zł,
- dotacje na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 2 000,00 zł,
- dotacje na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień z powiatem w kwocie 10 207,00 zł.
§2 - Ustala się wydatki budżetu gminy i miasta na rok 2003 w wysokości 56 760 411,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
- Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:
- wydatki bieżące, kwotę 48 280 178,00 zł, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, kwotę 26 134 779,00 zł,
- dotacje dla zakładu budżetowego, kwotę 3 546 220,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5,
- dotacje dla podmiotów na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy i miasta, kwotę 2 504 771,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6,
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, kwotę 2 374 202,00 zł, zgodnie z załącznikami nr 1 i nr 4,
- wydatki na obsługę długu gminy, kwotę 637 500,00 zł,
- wydatki majątkowe, kwotę 8 480 233,00 zł, w tym:
- wydatki na inwestycje, kwotę 8 330 233,00 zł,
- dotacje dla zakładu budżetowego na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych w kwocie 150 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.
- Na kwotę 520 000,00 zł wydatków związanych z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych składają się:
- wydatki bieżące w kwocie 120 000,00 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 400 000,00 zł.
§3 - Źródłami pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 9 470 233,00 zł są:
- nadwyżka środków z roku 2002 w wysokości 1 500 000,00 zł,
- kredyt zaciągnięty w banku krajowym w kwocie 5 200 000,00 zł spłacany w latach 2004-2005 z dochodów własnych gminy, tj. podatku od nieruchomości i opłaty eksploatacyjnej,
- pożyczka zaciągnięta z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 1 986 000,00 zł, spłacana w latach 2005-2007 z udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 784 233,00 zł, spłacana w latach 2004-2007 z udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych.
- Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy, o którym mowa w ust. 1 zawiera załącznik nr 3.
§4 Ustala się plan przychodów i wydatków: - zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 5,
- środków specjalnych, zgodnie z załącznikiem nr 7.
§5 Ustala się przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem nr 8. §6 Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 367 700,00 zł. §7 Ustala się "Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2003" zgodnie z załącznikiem nr 4. §8 Przyjmuje się prognozę kwoty długu gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny na dzień 31 grudnia 2002 roku i lata 2003-2005 stanowiący załączniki nr 9 i nr 10 do niniejszej uchwały. §9 Upoważnia się burmistrza gminy i miasta do: - zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru budżetowego do wysokości 1 500 000,00 zł w wybranych przez siebie bankach, oferujących najkorzystniejsze warunki,
- dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków kierownikom jednostek organizacyjnych gminy,
- lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
§10 Określa się wysokość sumy, do której burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania jednorazowo do kwoty 1 000 000,00 zł. §11 Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi gminy i miasta. §12 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2003 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. Prognozowane dochody budżetu gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2003 wg działów klasyfikacji budżetowej i ważniejszych źródeł [w zł] | Dział | Nazwa | Budżet na 2003 r. | | 010 | Rolnictwo i łowiectwo, w tym: | 1 300 | | a) inne opłaty | 1 300 | | 020 | Leśnictwo, w tym: | 1 200 | | a) inne opłaty | 1 200 | | 630 | Turystyka, w tym: | 15 000 | | a) wpływy z usług | 15 000 | | 700 | Gospodarka mieszkaniowa, w tym: | 6 514 400 | | a) wpływy ze sprzedaży, zarządu, użytkowania, najmu i dzierżawy składników majątkowych, z tego: | 6 477 200 | | - zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 59 500 | | - najem i dzierżawa składników majątkowych | 3 181 700 | | - przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 6 000 | | - sprzedaż składników majątkowych | 3 230 000 | | b) inne opłaty | 37 200 | | 710 | Działalność usługowa, w tym: | 3 000 | | a) dotacje z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień | 2 000 | | b) wpływy z usług | 1 000 | | 750 | Administracja publiczna, w tym: | 129 749 | | a) dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone | 115 749 | | b) wpływy z opłat | 4 000 | | c) wpływy z usług | 5 000 | | d) wpływy z mandatów | 5 000 | | 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli o ochrony prawa oraz sądownictwa, w tym: | 5 980 | | a) dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone | 5 980 | | 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w tym: | 10 207 | | a) dotacje celowe | 10 207 | | 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej, w tym: | 23 783 191 | | a) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej, z tego: | 10 276 901 | | - podatek od nieruchomości | 9 074 701 | | - podatek rolny | 115 700 | | - podatek od środków transportowych | 420 200 | | - podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej | 100 000 | | - podatek od posiadania psów | 10 000 | | - podatek od czynności cywilnoprawnych | 290 000 | | - podatek od spadków i darowizn | 110 500 | | - podatek leśny | 25 800 | | - opłata targowa | 105 000 | | - opłata administracyjna za czynności urzędowe | 25 000 | | b) wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 1 590 990 | | c) wpływy z opłaty skarbowej | 105 300 | | d) udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, z tego: | 11 390 000 | | - podatek dochodowy od osób fizycznych | 11 350 000 | | - podatek dochodowy od osób prawnych | 40 000 | | e) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 420 000 | | 758 | Różne rozliczenia, w tym: | 17 492 112 | | a) subwencje, z tego: | 17 152 697 | | - część oświatowa subwencji ogólnej | 15 173 764 | | - część podstawowa subwencji ogólnej | 29 052 | | - część rekompensująca subwencji ogólnej | 1 949 881 | | b) inne rozliczenia | 339 415 | | 801 | Oświata i wychowanie, w tym: | 100 019 | | a) dotacje z budżetu państwa na zadania własne | 50 680 | | b) dochody z dzierżawy i najmu składników majątkowych | 34 339 | | c) pozostałe dochody | 15 000 | | 853 | Opieka społeczna, w tym: | 1 961 423 | | a) dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone | 1 956 473 | | b) wpływy z usług | 4 950 | | 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza, w tym: | 441 797 | | a) dotacje z budżetu państwa na zadania własne | 5 297 | | b) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 27 000 | | c) wpływy z usług | 409 500 | | 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w tym: | 326 000 | | a) dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone | 296 000 | | b) wpływy z usług | 30 000 | | 926 | Kultura fizyczna i sport, w tym: | 479 300 | | a) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 43 300 | | b) wpływy z usług | 436 000 | | Dochody ogółem: | 51 264 678 | Wydatki budżetu gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2003 w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej [w zł] | Dział | Rozdział | Nazwa | Kwota | | 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 82 400 | | 01008 | Melioracje wodne, w tym: | 60 000 | | a) wydatki bieżące, w tym: | 60 000 | | - dotacje | 60 000 | | 01030 | Izby rolnicze, w tym: | 2 400 | | a) wydatki bieżące | 2 400 | | 01095 | Pozostała działalność, w tym: | 20 000 | | a) wydatki bieżące | 20 000 | | 020 | | Leśnictwo | 1 000 | | 02001 | Gospodarka leśna, w tym: | 1 000 | | a) wydatki bieżące | 1 000 | | 500 | | Handel | 41 000 | | 50095 | Pozostała działalność, w tym: | 41 000 | | a) wydatki bieżące, w tym: | 41 000 | | - dotacje | 41 000 | | 600 | | Transport i łączność | 4 188 000 | | 60004 | Lokalny transport zbiorowy, w tym: | 1 020 000 | | a) wydatki bieżące | 1 020 000 | | 60016 | Drogi publiczne gminne, w tym: | 3 168 000 | | a) wydatki bieżące, w tym: | 1 650 000 | | - dotacje | 1 180 000 | | b) wydatki majątkowe | 1 518 000 | | 630 | | Turystyka | 40 000 | | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki, w tym: | 40 000 | | a) wydatki bieżące | 40 000 | | 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 295 085 | | 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej, w tym: | 928 000 | | a) wydatki bieżące, w tym: | 928 000 | | - dotacje | 928 000 | | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym: | 1 367 085 | | a) wydatki bieżące | 727 085 | | b) wydatki majątkowe | 640 000 | | 710 | | Działalność usługowa | 262 020 | | 71014 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne, w tym: | 235 000 | | a) wydatki bieżące | 235 000 | | 71035 | Cmentarze, w tym: | 27 020 | | a) wydatki bieżące, w tym: | 27 020 | | - dotacje | 25 020 | | 750 | | Administracja publiczna | 5 797 708 | | 75011 | Urzędy wojewódzkie, w tym: | 449 914 | | a) wydatki bieżące, w tym: | 449 914 | | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 437 670 | | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu), w tym: | 283 364 | | a) wydatki bieżące | 283 364 | | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), w tym: | 4 422 900 | | a) wydatki bieżące, w tym: | 4 400 900 | | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 3 742 003 | | b) wydatki majątkowe | 22 000 | | 75047 | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych, w tym: | 92 530 | | a) wydatki bieżące, w tym: | 92 530 | | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 77 630 | | 75095 | Pozostała działalność, w tym: | 549 000 | | a) wydatki bieżące | 549 000 | | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 388 054 | | 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 5 980 | | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, w tym: | 5 980 | | a) wydatki bieżące | 5 980 | | 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 331 047 | | 75412 | Ochotnicze straże pożarne, w tym: | 280 840 | | a) wydatki bieżące | 250 840 | | b) wydatki majątkowe | 30 000 | | 75414 | Obrona cywilna, w tym: | 45 207 | | a) wydatki bieżące, w tym: | 45 207 | | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 9 207 | | 75495 | Pozostała działalność, w tym: | 5 000 | | a) wydatki bieżące, w tym: | 5 000 | | - dotacje | 5 000 | | 757 | | Obsługa długu publicznego | 637 500 | | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, w tym: | 637 500 | | a) wydatki bieżące, w tym: | 637 500 | | - wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego | 637 500 | | 758 | | Różne rozliczenia | 410 700 | | 75814 | Różne rozliczenia finansowe, w tym: | 43 000 | | a) wydatki bieżące | 43 000 | | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe, w tym: | 367 700 | | a) wydatki bieżące | 367 700 | | 801 | | Oświata i wychowanie | 20 515 127 | | 80101 | Szkoły podstawowe, w tym: | 12 165 307 | | a) wydatki bieżące, w tym: | 11 495 074 | | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 9 547 100 | | b) wydatki majątkowe | 670 233 | | 80104 | Przedszkola przy szkołach podstawowych, w tym: | 147 420 | | a) wydatki bieżące, w tym: | 147 420 | | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 130 700 | | 80110 | Gimnazja, w tym: | 7 387 300 | | a) wydatki bieżące, w tym: | 7 387 300 | | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 6 016 000 | | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół, w tym: | 300 000 | | a) wydatki bieżące | 300 000 | | 80114 | Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół, w tym: | 376 100 | | a) wydatki bieżące, w tym: | 376 100 | | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 303 100 | | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, w tym: | 72 320 | | a) wydatki bieżące, w tym: | 72 320 | | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 21 230 | | 80195 | Pozostała działalność, w tym: | 66 680 | | a) wydatki bieżące | 66 680 | | 851 | | Ochrona zdrowia | 520 000 | | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym: | 520 000 | | a) wydatki bieżące | 120 000 | | b) wydatki majątkowe | 400 000 | | 853 | | Opieka społeczna | 4 994 804 | | 85313 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, w tym: | 72 654 | | a) wydatki bieżące | 72 654 | | 85314 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne, w tym: | 2 565 449 | | a) wydatki bieżące | 2 565 449 | | 85315 | Dodatki mieszkaniowe, w tym: | 1 180 000 | | a) wydatki bieżące | 1 180 000 | | 85316 | Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze, w tym: | 157 843 | | a) wydatki bieżące | 157 843 | | 85319 | Ośrodki pomocy społecznej, w tym: | 834 778 | | a) wydatki bieżące, w tym: | 834 778 | | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 679 975 | | 85328 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, w tym: | 124 580 | | a) wydatki bieżące | 124 580 | | 85395 | Pozostała działalność, w tym: | 59 500 | | a) wydatki bieżące, w tym: | 59 500 | | - dotacje | 25 000 | | 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 4 782 599 | | 85401 | Świetlice szkolne, w tym: | 383 350 | | a) wydatki bieżące, w tym: | 383 350 | | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 359 400 | | 85404 | Przedszkola, w tym: | 4 363 952 | | a) wydatki bieżące, w tym: | 4 363 952 | | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 3 598 000 | | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów, w tym: | 20 000 | | a) wydatki bieżące, w tym: | 20 000 | | - dotacje | 20 000 | | 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, w tym: | 10 000 | | a) wydatki bieżące | 10 000 | | 85495 | Pozostała działalność | 5 297 | | a) wydatki bieżące | 5 297 | | 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 7 754 370 | | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód, w tym: | 5 050 000 | | b) wydatki majątkowe | 5 050 000 | | 90002 | Gospodarka odpadami, w tym: | 335 000 | | a) wydatki bieżące, w tym: | 335 000 | | - dotacje | 335 000 | | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi, w tym: | 758 180 | | a) wydatki bieżące, w tym: | 608 180 | | - dotacje | 565 000 | | b) wydatki majątkowe | 150 000 | | - dotacje | 150 000 | | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, w tym: | 442 500 | | a) wydatki bieżące, w tym: | 442 500 | | - dotacje | 425 000 | | 90013 | Schroniska dla zwierząt, w tym: | 43 100 | | a) wydatki bieżące | 43 100 | | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg, w tym: | 1 042 000 | | a) wydatki bieżące | 1 042 000 | | 90095 | Pozostała działalność, w tym: | 83 590 | | a) wydatki bieżące, w tym: | 83 590 | | - dotacje | 47 200 | | 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 029 091 | | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, w tym: | 1 280 670 | | a) wydatki bieżące, w tym: | 1 280 670 | | - dotacje | 1 280 670 | | 92116 | Biblioteki, w tym: | 748 421 | | a) wydatki bieżące, w tym: | 748 421 | | - dotacje | 748 421 | | 926 | | Kultura fizyczna i sport | 2 071 980 | | 92604 | Instytucje kultury fizycznej, w tym: | 1 706 300 | | a) wydatki bieżące, w tym: | 1 706 300 | | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 824 710 | | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, w tym: | 365 680 | | a) wydatki bieżące, w tym: | 365 680 | | - dotacje | 365 680 | | Wydatki ogółem: | 56 760 411 | Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki oraz prywatyzacją majątku jednostek samorządu terytorialnego w roku 2003 -
Ustalenie deficytu budżetowego (w złotych). | Prognozowane dochody budżetu gminy i miasta | 51 264 678 | | Planowane wydatki budżetu gminy i miasta | 56 760 411 | | Spłata kredytów i pożyczek | 3 974 500 | | Deficyt budżetowy | 9 470 233 | -
Źródła sfinansowania deficytu budżetowego (w złotych). | § | Nazwa | Przychody | Rozchody | | 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 7 970 233 | - | | 957 | Nadwyżki z lat ubiegłych | 1 500 000 | - | | 992 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | - | 3 974 500 | | Razem: | 9 470 233 | 3 974 500 | Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2003 [w zł] Dochody | Klasyfikacja | Nazwa | Kwota | | Dział | Rozdział | § | | 750 | | | Administracja publiczna | 115 749 | | 75011 | | Urzędy wojewódzkie, w tym: | 115 749 | | | 1. Zadnia nadzorowane przez Wydział Spraw Obywatelskich, w tym: | 95 600 | | 201 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 95 600 | | | 2. Zadania nadzorowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności, w tym: | 2 700 | | 201 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 700 | | | 3. Zadania nadzorowane przez Wydział Rozwoju Regionalnego, w tym: | 17 449 | | 201 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 17 449 | | 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 5 980 | | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, w tym: | 5 980 | | 201 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 5 980 | | 853 | | | Opieka społeczna | 1 956 473 | | 85313 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, w tym: | 43 687 | | 201 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 43 687 | | 85314 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne, w tym: | 1 452 009 | | 201 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 452 009 | | 85316 | | Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze, w tym: | 157 843 | | 201 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 157 843 | | 85319 | | Ośrodki pomocy społecznej, w tym: | 298 181 | | 201 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 298 181 | | 85328 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, w tym: | 4 753 | | | 201 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 4 753 | | 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 296 000 | | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg, w tym: | 296 000 | | 201 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 296 000 | | Razem dochody: | 2 374 202 | Wydatki | Klasyfikacja | Nazwa | Kwota | | Dział | Rozdział | § | | 750 | | | Administracja publiczna | 115 749 | | 75011 | | Urzędy wojewódzkie w tym: | 115 749 | | | 1. Zadnia nadzorowane przez Wydział Spraw Obywatelskich w tym: | 95 600 | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 67 090 | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 920 | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 480 | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 620 | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 490 | | | 2. Zadania nadzorowane przez Wydział Zarządzania kryzysowego i Ochrony Ludności w tym: | 2 700 | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 825 | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 420 | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 400 | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 55 | | | 3. Zadania nadzorowane przez Wydział Rozwoju Regionalnego w tym: | 17 449 | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 12 150 | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 144 | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 180 | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 315 | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 660 | | 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 5 980 | | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym: | 5 980 | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 443 | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 61 | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000 | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 476 | | 853 | | | Opieka społeczna | 1 956 473 | | 85313 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w tym: | 43 687 | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 43 687 | | 85314 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne w tym: | 1 452 009 | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 342 009 | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 110 000 | | 85316 | | Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze w tym: | 157 843 | | 3110 | Świadczenia społeczne | 157 843 | | 85319 | | Ośrodki pomocy społecznej w tym: | 298 181 | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 225 830 | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 17 028 | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 43 423 | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 656 | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 244 | | 85328 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym: | 4 753 | | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 753 | | 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 296 000 | | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym: | 296 000 | | 4260 | Zakup energii | 216 000 | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 80 000 | | Razem wydatki: | 2 374 202 | Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa | Klasyfikacja | Nazwa | Kwota | | Dział | Rozdział | § | | 750 | | | Administracja publiczna | 59 500 | | 75011 | | Urzędy wojewódzkie w tym: | 59 500 | | 235 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego | 59 500 | | Razem dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa: | 59 500 | Zestawienie przychodów i wydatków zakładu budżetowego pn. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w 2003 roku [w zł] 
Dotacje dla podmiotów na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny w roku 2003 [w zł] | Lp. | Nazwa podmiotu | Kwota dotacji | | 1 | Miejski Ośrodek Kultury w Czerwionce-Leszczynach | 1 280 670 | | 2 | Biblioteka Publiczna w Czerwionce-Leszczynach | 748 421 | | 3 | Schronisko dla bezdomnych im. św. Brata Alberta | 25 000 | | 4 | Centrum Powiadamiania Ratunkowego | 5 000 | | 5 | Rejonowy Związek Spółek Wodnych | 60 000 | | 6 | Klub Sportowy 23 Górnik Czerwionka | 143 000 | | 7 | Klub Sportowy Piast Leszczyny | 55 680 | | 8 | LKS Orzeł Palowice | 19 000 | | 9 | LKS Bełk | 19 000 | | 10 | LKS Ruch Stanowice | 14 500 | | 11 | LKS Czarni Przegędza | 19 000 | | 12 | LKS Borowik Szczejkowice | 14 500 | | 13 | LKS Dąb Dębieńsko | 14 500 | | 14 | LKS Płomień Czuchów | 10 000 | | 15 | LKS Unia Książenice | 10 000 | | 16 | Uczniowski Klub Sportowy 6 Polho Czuchów | 42 000 | | 17 | Uczniowski Klub Sportowy Zryw Dębieńsko | 3 000 | | 18 | Klub Karate Kyokuskin w Czerwionce | 1 500 | | 19 | Fundusz Lokalny Ramża | 20 000 | | Razem: | 2 504 771 | Plan dochodów i wydatków środków specjalnych w roku 2003 [w zł] | Dział | Rozdział | Nazwa środka specjalnego | Dochody | Wydatki | | 600 | 60016 | "Utrzymanie dróg" | 3 000 | 3 000 | | 801 | 80101 | "Wyżywienie w świetlicach" | 193 420 | 193 420 | | 80110 | "Wyżywienie w świetlicach" | 357 950 | 357 950 | | 854 | 85404 | "Zakup produktów żywnościowych" | 421 100 | 421 100 | | Razem środki specjalne: | 975 470 | 975 470 | Zestawienie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w roku 2003 [w zł] | Dział | Rozdział | Stan funduszu na początku roku | Przychody | Wydatki | Stan funduszu na koniec roku | | 900 | 90011 | 3 208 | 340 000 | 337 420 | 5 788 | Prognozowane kwoty długu na 2003 rok i lata następne [w zł] | Lp. | Tytuł dłużny | Kwota długu na dzień 31.12.2002 r. | 2003 r. | 2004 r. | 2005 r. | 2006 r. | 2007 r. | | 1 | Wyemitowane papiery wartościowe | - | - | - | - | - | - | | 2 | Kredyty: | | | | | | | | - długoterminowe | 7 252 500 | 8 500 000 | 3 667 000 | 0 | 0 | 0 | | - krótkoterminowe | - | - | - | - | - | - | | 3 | Pożyczki: | | | | | | | | - długoterminowe | 268 698 | 3 016 931 | 3 555 651 | 2 309 277 | 1 126 000 | 0 | | - krótkoterminowe | - | - | - | - | - | - | | 4 | Przyjęte depozyty | - | - | - | - | - | - | | 5 | Prognozowane dochody budżetowe | 49 390 996 | 51 217 718 | 54 650 838 | 55 339 506 | 55 639 506 | 56 100 000 | | 6 | Wymagalne zobowiązania: | - | - | - | - | - | - | | a) jednostek budżetowych, | - | - | - | - | - | - | | b) pozostałych jednostek (zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, funduszy), wynikające z: | - | - | - | - | - | - | | - ustaw, | - | - | - | - | - | - | | - orzeczeń sądu, | - | - | - | - | - | - | | - udzielonych poręczeń i gwarancji, | - | - | - | - | - | - | | - innych tytułów (w tym: z dostaw towarów i usług, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy) | - | - | - | - | - | - | | 7 | Ogółem kwota zadłużenia | 7 521 198 | 11 516 931 | 7 222 651 | 2 309 277 | 1 126 000 | 0 | Planowane spłaty zobowiązań na 2003 rok i lata następne [w zł] | Lp. | Tytuł dłużny | Spłata w 2002 r. | Planowane spłaty zobowiązań na lata: | | 2003 r. | 2004 r. | 2005 r. | 2006 r. | 2007 r. | | 1 | Spłata rat kredytów:
- długoterminowego - krótkoterminowego | 3 721 667 | 3 952 500 | 4 833 000 | 3 667 000 | - | - | | 2 | Spłata rat pożyczki:
- długoterminowej | - | 22 000 | 81 280 | 1 246 374 | 1 183 277 | 1 126 000 | | 3 | Potencjalne kwoty spłaty z tytułu udzielonych poręczeń | - | - | - | - | - | - | | Razem: | 3 721 667 | 3 974 500 | 4 914 280 | 4 913 374 | 1 183 277 | 1 126 000 |
|
